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hjc黄金城官网2022年预算公开目录

发布时间:2022-02-11 01:00

附件1


hjc黄金城官网2022年预算公开目录


第一部分 hjc黄金城官网2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 hjc黄金城官网2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



附件2


hjc黄金城官网2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

hjc黄金城官网是由中华人民共和国教育部批准,云南省人民政府举办的全日制普通高等艺术院校。学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、文艺方针,遵循高等教育规律,以人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新为基本职能。学校坚持党委领导、校长负责、教授治学、民主管理,坚持依法治校,坚持以师生为本,尊重学术自由,实行党务公开、校务公开和信息公开制度,依法接受监督。学校始终遵守国家法律、法规及学校章程,科学制定学校发展规划并组织实施;贯彻党和国家教育方针、文艺方针,执行国家教育政策,接受举办者和行政主管部门的监督、校内民主监督及社会监督,保证教育教学质量;维护受教育者、教职工的合法权益;采取措施积极改善教职工的工作条件和生活条件。依法保护学校的资产不流失、不被侵占和破坏;建立健全财务管理制度,合理使用、严格管理各项经费;认真履行法律、法规规定的其他义务。

(二)机构设置情况

hjc黄金城官网共设置42个内设机构和教学部门,其中:

党政管理机构15个:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、研究生处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、发展规划处。

群团机构2个:工会、团委。

科研及教辅机构14个:基建后勤处、国有资产管理处、离退休工作处、民族艺术研究院、招生办公室、图书馆、档案馆、教师中心、学生中心、课程中心、学报编辑部、艺术实践中心、信息与网络管理中心、南亚东南亚艺术交流研究中心。

教学部门11个:音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、电影电视学院、艺术管理学院、高等职业教育学院与继续教育学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部。

(三)重点工作概述

2022年学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、国务院和教育部、省委省政府的决策部署,提升党建工作质量;坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、文艺方针,坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位;全面落实从严治党主体责任,落实立德树人根本任务,牢牢抓住高质量发展的根本要求,扎实开展好各项工作,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

学校2022年重点工作主要包括:坚持党对学校工作的全面领导,持续推进一流党建,推动学校政治生态持续净化,营造风清气正的政治生态;全面落实立德树人根本任务,切实推动“三全育人”各项任务落地见效;着力提高人才培养质量,以人才培养为中心,强化办学特色,优化学科专业结构;推进学校治理体系和治理能力现代化,深化教育教学改革,完善本科教育教学质量保障体系和人才培养质量标准体系;坚持“以本为本”,全面落实“四个回归”,加大高层次人才引进力度,持续巩固人才队伍梯队建设,稳步推进人才强校战略;提升科研创作展演水平,围绕国家重大文化需求和艺术学学科的学术前沿,坚持科研与创作并举,持续提升科研创作展演水平;积极服务“一带一路”国家战略,大力推进实质性国际化办学;改善办学条件和公共服务水平,积极推进呈贡校区二期建设,夯实硬件基。岢肿龊眯T俺L咔榉揽毓ぷ,持续改善校园保障服务水平,提升学校师生满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制805人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制805人。在职实有760人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助760人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员304人,其中:离休12人,退休292人。

车辆编制18辆,实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入64,715.73万元,其中:一般公共预算21,402.51万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入16,113.22万元,事业收入25,650.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1,550.00万元。

与上年对比2022年部门财务总收入较2021年增长28,488.71万元,主要原因分析:1.一般公共预算上年财政专项结转1,468.26万元;2.单位资金结余结转25,000.00万元;3.预计随着疫情好转,学校剧场场租等其他收入将有所增长。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入21,402.51万元,其中:本年收入19,934.25万元,上年结转收入1,468.26万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19,934.25万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,2022年财政拨款收入较上年增加2,467.49万元,主要原因分析:一是上年财政专项结转1,468.26万元;二是原专户管理的考试考务费项目列入一般公共预算财政拨款收入,导致本年财政收拨款入较上年明显增长。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出64,715.73万元。财政拨款安排支出19,934.25万元,其中:基本支出18,746.25万元,与上年对比,增长425.43万元,主要原因分析:由于收费成本补偿项目涉及人员类经费支出,本年度在基本支出中单列项目支出1,188.00万元,与上年对比,增长1,188.00万元,主要原因分析:原专户管理资金安排的考试考务费支出项目调整到财政拨款安排支出的收费成本补偿项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育16,250.62万元,主要用于保障学校日常运行运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休180.41万元,主要用于离退休同志生活补贴等方面的相关支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,000.00万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出450.00万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗524.17万元,主要用于缴纳在职职工单位医疗保险。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助286.65万元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗保险。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42.40万元,主要用于缴纳在职职工生育保险等其他医疗保险。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,200.00万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。

省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

(二) 按既定政策标准测算补助事项

(三) 经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,采购预算总额7,572.50万元 。其中,政府采购货物预算4,787.50万元、政府采购服务预算2,485.00万元、政府采购工程预算300.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

hjc黄金城官网部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.61万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

hjc黄金城官网部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元。

增减变化原因:疫情影响,无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费

hjc黄金城官网部门2022年公务接待费预算为27.75万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%。国内公务接待批次为10次,共计接待140人次。

增减变化原因:为保障学校基本公务接待需求,经费预算与上年持平,保持不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

hjc黄金城官网部门2022年公务用车购置及运行维护费为41.86万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费41.86万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量16辆。

增减变化原因:为保障学校公务用车运行维护需求,经费预算与上年持平,保持不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

hjc黄金城官网2022年项目预算绩效严格按照上级部门制定的预算绩效管理办法及有关规定,围绕人员类、运转类、特定目标类等编制各重点项目支出绩效目标。

学校结合国家和省区的办学要求,紧扣“十四五”发展规划,服务新发展格局,主动适应高等教育发展态势,围绕高校立德树人这一根本任务,紧扣全面提高人才培养质量这个核心,坚持内涵发展。进一步夯实本科专业和研究生教育建设基。嵘逃柿,稳定办学规模,提升办学层次。全面深化学校教育教学改革,着力改善学校办学条件,优化育人环境,满足高质量人才培养需求。推进学校治理体系和治理能力现代化,努力实现学校发展新飞跃。

2022年重点项目绩效目标主要包括:

1. 保障学校正常运行运转,严格按照各项规定落实教职工各项待遇,支持部门正常履职,落实校园常态化疫情防控,完成各项公用经费支出,提升服务对象满意度。

2. 持续提升学校教学科研创作展演能力,保障教学科研经费充足,改善教学和科研创作展演条件,积极探索实践教学新模式,开展多样化教学实践活动,引进和培育更多优秀教学科研创作团队。

3. 积极引进高层次、高水平学科领军人才、拔尖创新人才和优秀中青年学术骨干,加大教师培养培训力度,努力形成结构合理、精干高效的师资力量和学术梯队。

4. 积极推进呈贡校区二期建设进度,根据建设进度配置资产,改善办学条件,及时更新教学设备,搭建出符合时代需求的艺术教育教学平台。(详见项目支出绩效目标表(本次下达)05-2)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6. “三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日,hjc黄金城官网部门资产总额194,282.10万元,其中,流动资产104,962.23万元,固定资产53,849.82万元,对外投资及有价证券1.00万元,在建工程29,051.32万元,工程物资1,058.32万元,无形资产5,273.73万元,其他资产(受托代理资产)85.68万元。与上年相比,本年资产总额减少12,285.07万元,其中固定资产减少2,830.44万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面价值原值35.65万元;报废报损资产1,661项,账面原值1,196.42万元,实现资产处置收入19.91万元;资产使用收入11.68万元,其中出租资产277.42平方米,资产出租收入11.68万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021 年决算编制后才能汇总,此处公开为资产暂估数据。


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